一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州新闻媒体中心是中共阿坝州委、州人民政府直属公益一类、正县级事业单位，由州委宣传部代管。是党和政府的喉舌，要充分发挥传统媒体和新兴媒体的全媒体平台优势，全方位宣传中央、省、州各级路线方针政策、各项重大决策部署和人民群众的所作所思所盼，唱响主旋律，打好主动仗，着力提升主流媒体的传播力、公信力、影响力，为阿坝州的发展、稳定、民生工作提供良好的舆论环境和思想保证。中心内设27个科室，其主要职责调整如下：

(一)将原阿坝日报社更名为阿坝州新闻传媒中心（简称州新闻传媒中心），为州委、州政府直属正县级公益一类事业单位，由州委宣传部代管。

(二)将阿坝州广播电视台的职能职责整体划入州新闻传媒中心，在州新闻传媒中心挂阿坝日报社、阿坝州广播电视台、四川阿坝安多藏语译制中心牌子。

(三)加强文化产业发展职责，加强广告经营、播出的管理和监督职责。

（二）2023年重点工作

目前，阿坝州新闻传媒中心已正式挂牌成立，下一步，中心将狠抓机遇，积极谋划，推动各项事业全面发展。

（一）优化用人激励机制。按照“三定方案”要求，完成中心内设科室职能配置及人员调配，制定完善科学合理的全媒体绩效考核机制和内部管理制度，充分调动干部职工工作积极性。

（二）致力打造多元传播模式。实现广播、电视、报纸、网站、微信、客户端等平台信息共享，全媒体新闻发布形成“一次采集、一致口径，多种生成、多元发布”的工作流程。

（三）新闻宣传工作力求突破。常态化做好中央、省、州重大会议精神宣传报道，围绕州委、州政府中心工作，聚焦党的建设、乡村振兴、生态建设、全域旅游、“两联一进”、民族团结、民生改善、防灾减灾等重点工作全力做好宣传报道工作。持续用力做好特色栏目宣传，打造品牌栏目。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，阿坝州新闻传媒中心共设27个内设机构，核定正科级领导职数27名，副科级领导职数35名，事业编制总编数为215人。

三、 收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州新闻传媒中心2023年收入预算4682.41万元，其中：上年结转0万元，；一般公共预算拨款收入4682.41万元，占100%；无事业收入；无其他收入。
　　（二）支出预算情况
  阿坝州新闻传媒中心2023年支出预算4647.41万元，其中：基本支出4124.81万元，占89%；项目支出522.6万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州新闻传媒中心2023年财政拨款收支总预算4647.41万元,比2022年财政拨款收支总预算增加，主要原因: 由于2022年原阿坝州广播电视台和阿坝日报社单位机构改革合并成阿坝州新闻传媒中心，人员、经费变动较大。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州新闻传媒中心2023年一般公共预算当年拨款4,647.41万元，比2022年预算数增加，主要原因:由于2022年原阿坝州广播电视台和阿坝日报社单位机构改革合并成阿坝州新闻传媒中心，人员、经费变动较大。

五、（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 文化旅游体育与传媒支出3,526.04万元，占75%；社会保障和就业支出556.60万元，占11%，医疗卫生与计划生育支出245.35万元，占5%，住房保障支出319.42万元，占9%。　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1．207  06  05  154101 出版发行  2023年预算数为3,526.04万元，主要用于 :基本性支出包括工资福利支出3,438.38万元， 商品和服务支出1,000.12万元，对个人和家庭的补助208.92万元。
　　2．208 05 05  154101   机关事业单位基本养老保险缴费371.07万元，支出主要用于人员支出中养老保险缴费

3．208 05 06  154101  机关事业单位职业年金缴费支出185.54万元，主要用于人员支出中职业年金缴费

　4．210 11 02  154101  事业单位医疗191.04万元主要用于人员支出基本医疗保险缴费

5. 210 11 99  154101  其他行政事业单位医疗54.31万元支出主要用于人员支出社会保障缴费五险

6. 221 02 01  154101    住房公积金319.43万元，主要用于职工人员支出住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州新闻传媒中心2023年一般公共预算基本支出4,124.81万元，其中：人员经费3647.3万元，主要包括：基本工资810.50万元、津贴补贴331.00万元、奖金、其他社会保障缴费102.98万元、绩效工资1,118.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费371.07万元、职业年金缴费191.04万元、其他工资福利支出8.40万元、离休费、奖励金、住房公积金319.43万元、其他对个人和家庭的补助支出208.92万元。

公用经费475.24万元，主要包括：办公费18.90万元、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费9.95万元、差旅费167.67万元、维修（护）费8.56万元、租赁费、会议费、培训费35.93万元、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费7.14万元、其他交通工具运行维护费46.08万元、其他商品和服务支出62.39万元, 党组织活动经费53.23万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州新闻传媒中心2023年“三公”经费财政拨款预算数53.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.14万元，公务用车购置及运行维护费46.08万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。

（二）2022年公务接待经费7.14万元。较2021年预算经费增加。
　　（三）2022年公务用车购置及运行维护费46.08万元。较2022年预算经费减少，主要原因由于2022年公务用车运行维护费大型活动出行减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款无支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
   2023年无机关运行经费财政拨款预算　　

（二）政府采购情况
　2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况　

2023年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4647.41万元。

十、名称解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。